Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1115 |
Data de lançamento: |
28/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
68HL |
150,00 |
300,00 |
| 1.00 |
ARS 9839 |
121,00 |
121,00 |
| 1.00 |
ASR |
56,80 |
56,80 |
| 1.00 |
68BL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE FATURA N° 54145. |
188,00 |
188,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2019 |
68HL ARS 9839 ASR 68BL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE FATURA N° 54145. |
665,80 |
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| 28/03/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE FATURA N° 54145.
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665,80 |
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| 29/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1115/2019
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 |
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665,80 |
| TOTAL |
665,80 |
665,80 |
665,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
