Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GORGES & GORGES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1116 |
Data de lançamento: |
28/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Com Con |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - Material odontologico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
3 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ANESTESICO MEPIVACAINA SEM VASO |
7,30 |
7,30 |
| 6.00 |
ANESTESICO NOVOCAL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE CONVITE 003/2019 E CONTRATO 036/2016. |
34,00 |
204,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2019 |
ANESTESICO MEPIVACAINA SEM VASO ANESTESICO NOVOCAL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE CONVITE 003/2019 E CONTRATO 036/2016. |
211,30 |
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| 29/03/2019 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-211,30 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
