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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES

Dados do Empenho

Número do empenho:	1118	Data de lançamento:	28/03/2019
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Com Con
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - Material odontologico
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	BABADOR PLÁSTICO ADULTO (NÃO DESCARTÁVEL) COM VELCRO P/ FECHAMENTO NO PESCOÇO.	14,50	435,00
30.00	ENHANCE EM CHAMA	5,40	162,00
5.00	FIO AGULHADO DE NYLON P/ SUTURA (4-0) C/ AGULHA CX. C/ 24UNID (3CM)	2,70	13,50
10.00	LIQUIDO FIXADOR DE RADIOGRAFIA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE CONVITE 003/2019 E CONTRATO 033/2016.	8,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2019	BABADOR PLÁSTICO ADULTO (NÃO DESCARTÁVEL) COM VELCRO P/ FECHAMENTO NO PESCOÇO. ENHANCE EM CHAMA FIO AGULHADO DE NYLON P/ SUTURA (4-0) C/ AGULHA CX. C/ 24UNID (3CM) LIQUIDO FIXADOR DE RADIOGRAFIA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE CONVITE 003/2019 E CONTRATO 033/2016.	690,50
29/03/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-690,50
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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