Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1120
Data de lançamento:
28/03/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PNEU 1000X20 LISO COM NO MINIMO DE 16 LONAS ORIGINAL DE FABRICA PRODUTO NOVO SEM USO PNEU NÃO PODE SER REMOLDADO, RECAUCHUTADO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CEF DANFE ANEXA.
890,00
1.780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2019
PNEU 1000X20 LISO COM NO MINIMO DE 16 LONAS ORIGINAL DE FABRICA PRODUTO NOVO SEM USO PNEU NÃO PODE SER REMOLDADO, RECAUCHUTADO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CEF DANFE ANEXA.
1.780,00
22/04/2019
Anulação
-1.780,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
