Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CONSTRUTORA GASPAR LTDA-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1126 |
Data de lançamento: |
28/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇAO DE PRAÇAS E JARDINS |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E BANHEIROS PÚBLICOS, CFE NF 080. |
2.500,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E BANHEIROS PÚBLICOS, CFE NF 080. |
2.500,00 |
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28/03/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E BANHEIROS PÚBLICOS, CFE NF 080.
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2.500,00 |
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29/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2019
CONSTRUTORA GASPAR LTDA-ME - 17326 |
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2.500,00 |
TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.