Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1133
Data de lançamento:
29/03/2019
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA UNIDADE PARQUE DE MAQUINAS
408,68
408,68
1.00
DESPESAS COM ENERGIA GALPÃO CRIOLO MUNICIPAL
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARQUE DE MAQUINAS, CFE FATURA 17224.
77,74
77,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2019
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA UNIDADE PARQUE DE MAQUINAS DESPESAS COM ENERGIA GALPÃO CRIOLO MUNICIPAL
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARQUE DE MAQUINAS, CFE FATURA 17224.
486,42
29/03/2019
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARQUE DE MAQUINAS, CFE FATURA 17224.
486,42
10/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1133/2019
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370
486,42
TOTAL
486,42
486,42
486,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.