Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1135
Data de lançamento:
29/03/2019
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA
19.659,77
19.659,77
1.00
ILUMINAÇÃO PRAÇAS MUNICIPAIS
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE FATURA ANEXAS.
2.208,17
2.208,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2019
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA ILUMINAÇÃO PRAÇAS MUNICIPAIS
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE FATURA ANEXAS.
21.867,94
29/03/2019
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE FATURA ANEXAS.
21.867,94
01/04/2019
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE FATURA ANEXAS.
100,00
01/04/2019
Anulação
-100,00
09/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1135/2019
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370
21.767,94
10/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1135/2019
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370
100,00
TOTAL
21.867,94
21.867,94
21.867,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
