Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARTINHO ANTONIO CUNICO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1164 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
PALANQUE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 054. |
44,50 |
1.068,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2019 |
PALANQUE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 054. |
1.068,00 |
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| 29/03/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 054.
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1.068,00 |
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| 02/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1164/2019
MARTINHO ANTONIO CUNICO - 15848 |
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1.068,00 |
| TOTAL |
1.068,00 |
1.068,00 |
1.068,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
