Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1169 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOÃO CARLOS DE OLIVIEIRA. |
2.078,49 |
2.078,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2019 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOÃO CARLOS DE OLIVIEIRA. |
2.078,49 |
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| 29/03/2019 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOÃO CARLOS DE OLIVIEIRA.
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|
2.078,49 |
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| 29/03/2019 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 1169/2019, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
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186,37 |
| 02/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1169/2019
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES - 357 |
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1.892,12 |
| TOTAL |
2.078,49 |
2.078,49 |
2.078,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
29/03/2019 |
186,37 |
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Lançada |
| TOTAL |
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186,37 |
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