Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1173 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - BILHETES DE PASSAGEM - Sem Cont |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o pais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESPESAS COM PASSAGEM AÉREAS PORTO ALEGRE/ BRASÍLIA/ PORTO ALEGRE, CFE NF 110. |
2.743,05 |
2.743,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2019 |
ESPESAS COM PASSAGEM AÉREAS PORTO ALEGRE/ BRASÍLIA/ PORTO ALEGRE, CFE NF 110. |
2.743,05 |
|
|
| 29/03/2019 |
ESPESAS COM PASSAGEM AÉREAS PORTO ALEGRE/ BRASÍLIA/ PORTO ALEGRE, CFE NF 110.
|
|
2.743,05 |
|
| 03/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1173/2019
GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA - 16220 |
|
|
2.743,05 |
| TOTAL |
2.743,05 |
2.743,05 |
2.743,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
