Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1174 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 54.54 |
GASOLINA ADITIVADA |
4,52 |
246,54 |
| 447.51 |
ÓLEO DIESEL |
3,36 |
1.503,63 |
| 119.00 |
ÓLEO DIESEL S10 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2019 E CONTRATO 007/2019, CFE FATURA 8069. |
3,45 |
410,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2019 |
GASOLINA ADITIVADA ÓLEO DIESEL ÓLEO DIESEL S10 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2019 E CONTRATO 007/2019, CFE FATURA 8069. |
2.160,72 |
|
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| 29/03/2019 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 003/2019 E CONTRATO 007/2019, CFE FATURA 8069. |
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2.160,72 |
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| 04/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1174/2019
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA - 339 |
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2.160,72 |
| TOTAL |
2.160,72 |
2.160,72 |
2.160,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
