Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1176 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Rural |
| Projeto / Atividade: |
REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS NO INTEROR |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADE HABITACIONAL, CFE DANFE 2274 E 2275. |
3.560,00 |
3.560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADE HABITACIONAL, CFE DANFE 2274 E 2275. |
3.560,00 |
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| 29/03/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADE HABITACIONAL, CFE DANFE 2274 E 2275.
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3.560,00 |
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| 05/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1176/2019
VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA - 16987 |
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3.560,00 |
| TOTAL |
3.560,00 |
3.560,00 |
3.560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
