Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: J.A.R. DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1180 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TABUAS, ESCOARS E TRAMS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO IMOVEL INCUBADORA INDUSTRIAL, CFE DANFE 23608527. |
744,00 |
744,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2019 |
TABUAS, ESCOARS E TRAMS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO IMOVEL INCUBADORA INDUSTRIAL, CFE DANFE 23608527. |
744,00 |
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| 29/03/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO IMOVEL INCUBADORA INDUSTRIAL, CFE DANFE 23608527.
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744,00 |
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| 04/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853738
PAGTO. REF. EMPENHO 1180/2019
J.A.R. DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME - 17787 |
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744,00 |
| TOTAL |
744,00 |
744,00 |
744,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
