Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: J.A.R. DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1181 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
ESTACAS DE 1,50 |
2,50 |
250,00 |
| 60.00 |
ESTACAS DE 2M
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃOA TIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA, CFE DANFE 23608089 |
2,50 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2019 |
ESTACAS DE 1,50 ESTACAS DE 2M
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃOA TIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA, CFE DANFE 23608089 |
400,00 |
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| 29/03/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃOA TIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA, CFE DANFE 23608089
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400,00 |
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| 04/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853738
PAGTO. REF. EMPENHO 1181/2019
J.A.R. DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME - 17787 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
