| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: J.A.R. DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME |
| Número do empenho: | 1182 | Data de lançamento: | 29/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MADEIRAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTES BUEIRROS E PONTILHOES, CFE DANFE 23608943. | 4.473,00 | 4.473,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | MADEIRAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTES BUEIRROS E PONTILHOES, CFE DANFE 23608943. | 4.473,00 | ||
| 29/03/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTES BUEIRROS E PONTILHOES, CFE DANFE 23608943. | 4.473,00 | ||
| 04/04/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853738 PAGTO. REF. EMPENHO 1182/2019 J.A.R. DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME - 17787 | 4.473,00 | ||
| TOTAL | 4.473,00 | 4.473,00 | 4.473,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
