Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: J.A.R. DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1182 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MADEIRAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTES BUEIRROS E PONTILHOES, CFE DANFE 23608943. |
4.473,00 |
4.473,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2019 |
MADEIRAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTES BUEIRROS E PONTILHOES, CFE DANFE 23608943. |
4.473,00 |
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| 29/03/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTES BUEIRROS E PONTILHOES, CFE DANFE 23608943.
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4.473,00 |
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| 04/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853738
PAGTO. REF. EMPENHO 1182/2019
J.A.R. DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME - 17787 |
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4.473,00 |
| TOTAL |
4.473,00 |
4.473,00 |
4.473,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
