Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PES & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1187 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO ESPORTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REDE MASTER |
249,00 |
249,00 |
| 4.00 |
TROFEUS |
95,50 |
382,00 |
| 40.00 |
MEDALHAS |
3,00 |
120,00 |
| 2.00 |
BOLA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CFE DANFE 460. |
119,00 |
238,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2019 |
REDE MASTER TROFEUS MEDALHAS BOLA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CFE DANFE 460. |
989,00 |
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| 29/03/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CFE DANFE 460.
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|
989,00 |
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| 05/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1187/2019
PES & CIA LTDA - 17207 |
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989,00 |
| TOTAL |
989,00 |
989,00 |
989,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
