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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	119	Data de lançamento:	03/01/2019
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - Servicos de processamento de dados
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	11 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	Prefeitura Municipal: 01 (um) link de INTERNET simétrica inicial de 50 MB, com garantia mínima de 100% (cem por cento), 7(sete) endereço de IP (Protocolo Internet) válidos, disponível 24 horas por dia 7 dias da semana, 01 (um) link de INTRANET simétrica na velocidade de 100 Mbps, com garantia de 100% (cem por cento), disponível 24 horas por dia, 7 dias da semana a ser instalado no prédio da Prefeitura, Rua Venezuela, 285, Tio Hugo-RS, atendido via Fibra Óptica, interligando Secretaria da Saúde	2.000,00	14.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2019	Prefeitura Municipal: 01 (um) link de INTERNET simétrica inicial de 50 MB, com garantia mínima de 100% (cem por cento), 7(sete) endereço de IP (Protocolo Internet) válidos, disponível 24 horas por dia 7 dias da semana, 01 (um) link de INTRANET simétrica na velocidade de 100 Mbps, com garantia de 100% (cem por cento), disponível 24 horas por dia, 7 dias da semana a ser instalado no prédio da Prefeitura, Rua Venezuela, 285, Tio Hugo-RS, atendido via Fibra Óptica, interligando Secretaria da Saúde e Escola Reinoldo Born - Pólo UAB. Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018.	14.000,00
03/01/2019	Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018.		2.000,00
10/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 119/2019 COPREL TELECOM LTDA - 17014			2.000,00
28/01/2019	Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018.		12.000,00
28/01/2019	Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018.		2.000,00
28/01/2019	Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018.		2.000,00
28/01/2019	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO		-12.000,00
04/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018.			2.000,00
03/03/2019	Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018.		2.000,00
12/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018.			2.000,00
29/03/2019	Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018.		2.000,00
05/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018.			2.000,00
30/04/2019	Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018.		2.000,00
07/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 119/2019 COPREL TELECOM LTDA - 17014			2.000,00
23/05/2019	Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018.		2.000,00
05/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 119/2019 COPREL TELECOM LTDA - 17014			2.000,00
13/12/2019	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO		-2.000,00
13/12/2019	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-2.000,00
TOTAL		12.000,00	12.000,00	12.000,00
SALDO A PAGAR				0,00