Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CIMAROSTI &CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1190 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PAIF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZACÃO DE OFICINAS DE PANIFICAÇÃO DENSEVOLVIDAS PELO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 181. |
763,49 |
763,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2019 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZACÃO DE OFICINAS DE PANIFICAÇÃO DENSEVOLVIDAS PELO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 181. |
763,49 |
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29/03/2019 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZACÃO DE OFICINAS DE PANIFICAÇÃO DENSEVOLVIDAS PELO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 181.
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763,49 |
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05/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1190/2019
CIMAROSTI &CIA LTDA - 15404 |
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763,49 |
TOTAL |
763,49 |
763,49 |
763,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.