Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
HOMOCINETICA
150,00
150,00
1.00
PARAFUSO
2,50
2,50
2.00
PARAFUSO 8X20
0,50
1,00
2.00
OLEO LUBRIFICANTE
25,00
50,00
1.00
COLA SILICONI
30,00
30,00
8.00
VEDADOR DE BICO
2,25
18,00
2.00
ABRAÇADEIRA
4,00
8,00
1.00
COLA VEDA ESCAPE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS GZB 4676 E DDD 5509, CFE DANFES 1928 E 1929.
15,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2019
HOMOCINETICA PARAFUSO PARAFUSO 8X20 OLEO LUBRIFICANTE COLA SILICONI VEDADOR DE BICO ABRAÇADEIRA COLA VEDA ESCAPE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS GZB 4676 E DDD 5509, CFE DANFES 1928 E 1929.
274,50
29/03/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS GZB 4676 E DDD 5509, CFE DANFES 1928 E 1929.
274,50
04/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1194/2019
JOSE ORTIZ GNICH - 160
274,50
TOTAL
274,50
274,50
274,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
