Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ELIANE OLINDA DAPPER HAAG 43771416000 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1195 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, CFE DANFE 23578596. |
153,75 |
153,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2019 |
PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, CFE DANFE 23578596. |
153,75 |
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| 29/03/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, CFE DANFE 23578596.
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153,75 |
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| 05/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003688
PAGTO. REF. EMPENHO 1195/2019
ELIANE OLINDA DAPPER HAAG 43771416000 - 17742 |
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153,75 |
| TOTAL |
153,75 |
153,75 |
153,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
