| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSE LEITE PEÇAS |
| Número do empenho: | 1205 | Data de lançamento: | 29/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA E TERMINAL BATERIA IDG 1798 | 596,00 | 596,00 |
| 1.00 | RELE DO PISCA, TOMADA POLARIZADA MF 4275 | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | BATERIA 150AH, TERMINAL BATERIA, RELOGIO TEMPERATURA, LENTES SINALEIRA, SOQUETE FAROL, LAMPADA 6/7 E REGULADOR DE VOLTAGEM | 890,00 | 890,00 |
| 1.00 | BATERIA 150AH IVM 3441 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.00 | BATERIA 150AH Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS IEZ 1354, LS 100, IDG 1798, MF 4275, INM 6726 E IVM 3441, CFE DANFES 1914,1918,1919,1920,1924,1925. | 560,00 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | BATERIA E TERMINAL BATERIA IDG 1798 RELE DO PISCA, TOMADA POLARIZADA MF 4275 BATERIA 150AH, TERMINAL BATERIA, RELOGIO TEMPERATURA, LENTES SINALEIRA, SOQUETE FAROL, LAMPADA 6/7 E REGULADOR DE VOLTAGEM BATERIA 150AH IVM 3441 BATERIA 150AH Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS IEZ 1354, LS 100, IDG 1798, MF 4275, INM 6726 E IVM 3441, CFE DANFES 1914,1918,1919,1920,1924,1925. | 3.611,00 | ||
| 29/03/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS IEZ 1354, LS 100, IDG 1798, MF 4275, INM 6726 E IVM 3441, CFE DANFES 1914,1918,1919,1920,1924,1925. | 3.611,00 | ||
| 04/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1205/2019 JOSE LEITE PEÇAS - 14703 | 3.611,00 | ||
| TOTAL | 3.611,00 | 3.611,00 | 3.611,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
