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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	121	Data de lançamento:	03/01/2019
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - Servicos de processamento de dados
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	11 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	Secretaria Municipal da Saúde - perímetro Urbano, Rua Florianópolis, Bairro Rabello, Tio Hugo/RS, 01 (um) telefone através de serviços de telefonia Pública Comutada STFC (para comunição entre secretarias sem custo adicional para o Município), e 01 (um) link de INTRANET simétrica na velocidade de 20 Mbps, com garantia mínima de 100% (cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias dias da semana, atendido via Fibra Óptica, interligado com a Prefeitura Municipal. Finalidade: MENSALIDADE DE ACESS	450,00	3.150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2019	Secretaria Municipal da Saúde - perímetro Urbano, Rua Florianópolis, Bairro Rabello, Tio Hugo/RS, 01 (um) telefone através de serviços de telefonia Pública Comutada STFC (para comunição entre secretarias sem custo adicional para o Município), e 01 (um) link de INTRANET simétrica na velocidade de 20 Mbps, com garantia mínima de 100% (cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias dias da semana, atendido via Fibra Óptica, interligado com a Prefeitura Municipal. Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018.	3.150,00
03/01/2019	Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018.		450,00
10/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 121/2019 COPREL TELECOM LTDA - 17014			450,00
28/01/2019	Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018.		450,00
04/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018.			450,00
03/03/2019	Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018.		450,00
12/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018.			450,00
29/03/2019	Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018.		450,00
05/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018.			450,00
30/04/2019	Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018.		450,00
07/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 121/2019 COPREL TELECOM LTDA - 17014			450,00
28/06/2019	Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018.		900,00
28/06/2019	Anulação.		-900,00
08/07/2019	Anulação.	-900,00
TOTAL		2.250,00	2.250,00	2.250,00
SALDO A PAGAR				0,00