Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PNEU NOVO RADIAL 10,00R 20 16 LONAS LISO ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 146/143, DESENHO PROPRIO DE BANDA DE ROLAGEM PARA RODAS DE TRAÇÃO E USO EM PISO MISTO PNEU DIANTEIRO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU, CFE DANFE ANEXA.
1.250,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2019
PNEU NOVO RADIAL 10,00R 20 16 LONAS LISO ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 146/143, DESENHO PROPRIO DE BANDA DE ROLAGEM PARA RODAS DE TRAÇÃO E USO EM PISO MISTO PNEU DIANTEIRO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU, CFE DANFE ANEXA.
2.500,00
29/04/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU, CFE DANFE ANEXA.
2.500,00
02/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1218/2019
PIPPI PNEUS LTDA - 15137
2.500,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
