Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1225
Data de lançamento:
29/03/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONEXÕES HIDRAULICAS E MANGUEIRAS HIDRAULICA.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO EQUIPAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE DANFE 23558336.
543,30
543,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2019
CONEXÕES HIDRAULICAS E MANGUEIRAS HIDRAULICA.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO EQUIPAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE DANFE 23558336.
543,30
29/03/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO EQUIPAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE DANFE 23558336.
543,30
05/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1225/2019
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA - 2532
543,30
TOTAL
543,30
543,30
543,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
