Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1227 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.00 |
ENOXAPARINA 0,4 ML |
29,20 |
525,60 |
| 100.00 |
CATETER INTRAVENOSO 24G
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 59149. |
0,76 |
76,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2019 |
ENOXAPARINA 0,4 ML CATETER INTRAVENOSO 24G
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 59149. |
601,60 |
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| 29/03/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 59149.
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601,60 |
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| 05/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1227/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 15197 |
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601,60 |
| TOTAL |
601,60 |
601,60 |
601,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
