Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1229 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
ANEL SINCRONIZADO DE CAMBIO |
193,00 |
965,00 |
| 1.00 |
COLA SILICONI |
36,00 |
36,00 |
| 1.00 |
KIT EMBREAGEM |
1.573,00 |
1.573,00 |
| 3.50 |
OLEO LUBRAX |
17,00 |
59,50 |
| 1.00 |
RETENTOR DIANTEIRO |
56,00 |
56,00 |
| 1.00 |
RETENTOR TRASEIRO CAIXA DE CAMBIO |
42,00 |
42,00 |
| 1.00 |
SINCRONIZADOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACVA IKP 1099, CFE DANFE 1831. |
1.428,00 |
1.428,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2019 |
ANEL SINCRONIZADO DE CAMBIO COLA SILICONI KIT EMBREAGEM OLEO LUBRAX RETENTOR DIANTEIRO RETENTOR TRASEIRO CAIXA DE CAMBIO SINCRONIZADOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACVA IKP 1099, CFE DANFE 1831. |
4.159,50 |
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| 29/03/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACVA IKP 1099, CFE DANFE 1831.
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4.159,50 |
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| 05/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1229/2019
RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302 |
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4.159,50 |
| TOTAL |
4.159,50 |
4.159,50 |
4.159,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
