Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LUZIANA CENCI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1241 |
Data de lançamento: |
01/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES - RECURSOS VINCULADOS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCAÇAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 152.00 |
152 M² REDE DE PROTEÇÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE REDE PARA MANUTENÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE, CFE DANFE ANEXA. |
18,00 |
2.736,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2019 |
152 M² REDE DE PROTEÇÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE REDE PARA MANUTENÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE, CFE DANFE ANEXA. |
2.736,00 |
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| 01/04/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE REDE PARA MANUTENÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE, CFE DANFE ANEXA.
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2.736,00 |
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| 09/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1241/2019
LUZIANA CENCI & CIA LTDA - 18329 |
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2.736,00 |
| TOTAL |
2.736,00 |
2.736,00 |
2.736,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
