Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1242 |
Data de lançamento: |
01/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Com Con |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - Material odontologico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
3 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
LIQUIDO FIXADOR DE RADIOGRAFIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE CONVITE 003/2019 E CONTRATO 037/2019. |
8,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2019 |
LIQUIDO FIXADOR DE RADIOGRAFIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE CONVITE 003/2019 E CONTRATO 037/2019. |
80,00 |
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| 01/07/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE CONVITE 003/2019 E CONTRATO 037/2019.
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80,00 |
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| 09/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1242/2019
DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 18150 |
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80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
