Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.00 |
AGUA DESTILADA 5 LITROS |
10,50 |
315,00 |
1.00 |
ANESTESICO MEPIVACAINA SEM VASO |
112,80 |
112,80 |
10.00 |
BROCA DIAMANTADA 1013 |
1,94 |
19,40 |
10.00 |
BROCA DIAMANTADA 1014 |
1,94 |
19,40 |
10.00 |
BROCA DIAMANTADA 1015 |
1,94 |
19,40 |
10.00 |
BROCA DIAMANTADA 1016 |
1,94 |
19,40 |
20.00 |
PONTA TRIDIAMANTADA ACABAMENTO 3168FF |
1,94 |
38,80 |
20.00 |
PONTA TRIDIAMANTADA ACABAMENTO 3118 F |
1,94 |
38,80 |
20.00 |
PONTA TRIDIAMANTADA ACABAMENTO 3195 F |
1,94 |
38,80 |
20.00 |
CABO PARA ESPELHO ODONTOLOGICO |
2,95 |
59,00 |
10.00 |
CONDICIONADOR ACIDO FOSFORICO 37% 2,5ML |
1,20 |
12,00 |
10.00 |
DESOXIDANTE P LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS C/ 500ML |
22,30 |
223,00 |
30.00 |
ENHANCE EM CHAMA |
13,69 |
410,70 |
50.00 |
ENHANCE EM DISCO |
13,69 |
684,50 |
100.00 |
ESCOVA ROBSON BRANCA, MACIA COM PONTA PLANA |
1,14 |
114,00 |
5.00 |
FIO AGULHADO DE NYLON P/ SUTURA (4-0) C/ AGULHA CX. C/ 24UNID (3CM) |
32,30 |
161,50 |
5.00 |
FLÚOR TÓPICO GEL, NEUTRO - FRASCO COM 200 ML |
4,20 |
21,00 |
10.00 |
LIQUIDO REVELADOR DE RADIOGRAFIA 475 ML |
8,90 |
89,00 |
40.00 |
LUVA DE PROCEDIMENTO PP C/100 |
17,95 |
718,00 |
70.00 |
LUVA DE PROCEDIMENTO P, CAIXA C/ 100 |
17,95 |
1.256,50 |
30.00 |
LUVA PROCEDIMENTO M |
17,95 |
538,50 |
5.00 |
OLEO LUBRIFICANTE P/ CANETA BAIXA E ALTA ROTACAO |
14,60 |
73,00 |
20.00 |
PAPEL PLÁSTICO P/ ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVE 10CM X 5M |
26,20 |
524,00 |
1.00 |
PELICULAS RADIOGRAFICAS, CX/ C/ 50 UND |
50,00 |
50,00 |
5.00 |
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z250 A2 |
48,50 |
242,50 |
10.00 |
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z250 A3 |
48,50 |
485,00 |
10.00 |
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z250 B2 |
48,50 |
485,00 |
100.00 |
ROLETE ALGODAO C/ 100 |
1,75 |
175,00 |
2.00 |
SERINGA CENTRIX |
154,50 |
309,00 |
20.00 |
SONDA EXPLORADORA ODONTOLÓGICA |
6,05 |
121,00 |
20.00 |
TIRA ABRASIVA P/ AMÁGAMA 4 MM (ENVELOPE C/ 12 UND) |
4,40 |
88,00 |
2.00 |
ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCAS (COM CERDAS DE LATÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE CONVITE 003/2019 E CONTRATO 038/2019. |
3,95 |
7,90 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2019 |
AGUA DESTILADA 5 LITROS ANESTESICO MEPIVACAINA SEM VASO BROCA DIAMANTADA 1013 BROCA DIAMANTADA 1014 BROCA DIAMANTADA 1015 BROCA DIAMANTADA 1016 PONTA TRIDIAMANTADA ACABAMENTO 3168FF PONTA TRIDIAMANTADA ACABAMENTO 3118 F PONTA TRIDIAMANTADA ACABAMENTO 3195 F CABO PARA ESPELHO ODONTOLOGICO CONDICIONADOR ACIDO FOSFORICO 37% 2,5ML DESOXIDANTE P LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS C/ 500ML ENHANCE EM CHAMA ENHANCE EM DISCO ESCOVA ROBSON BRANCA, MACIA COM PONTA PLANA FIO AGULHADO DE NYLON P/ SUTURA (4-0) C/ AGULHA CX. C/ 24UNID (3CM) FLÚOR TÓPICO GEL, NEUTRO - FRASCO COM 200 ML LIQUIDO REVELADOR DE RADIOGRAFIA 475 ML LUVA DE PROCEDIMENTO PP C/100 LUVA DE PROCEDIMENTO P, CAIXA C/ 100 LUVA PROCEDIMENTO M OLEO LUBRIFICANTE P/ CANETA BAIXA E ALTA ROTACAO PAPEL PLÁSTICO P/ ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVE 10CM X 5M PELICULAS RADIOGRAFICAS, CX/ C/ 50 UND RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z250 A2 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z250 A3 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z250 B2 ROLETE ALGODAO C/ 100 SERINGA CENTRIX SONDA EXPLORADORA ODONTOLÓGICA TIRA ABRASIVA P/ AMÁGAMA 4 MM (ENVELOPE C/ 12 UND) ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCAS (COM CERDAS DE LATÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE CONVITE 003/2019 E CONTRATO 038/2019. |
7.469,90 |
|
|
29/04/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE CONVITE 003/2019 E CONTRATO 038/2019. |
|
5.665,20 |
|
06/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1243/2019
DENTAX COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS LTDA - ME - 18094 |
|
|
5.665,20 |
03/06/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE CONVITE 003/2019 E CONTRATO 038/2019. |
|
1.625,20 |
|
18/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1243/2019
DENTAX COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS LTDA - ME - 18094 |
|
|
1.625,20 |
15/07/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE CONVITE 003/2019 E CONTRATO 038/2019. |
|
179,50 |
|
16/07/2019 |
Anulação. |
|
-179,50 |
|
16/07/2019 |
Anulação |
-179,50 |
|
|
TOTAL |
7.290,40 |
7.290,40 |
7.290,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.