Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EDISON LUIZ SCHONHORST - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1244 |
Data de lançamento: |
01/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Com Con |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - Material odontologico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
3 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
ADESIVO COM 6 ML |
33,50 |
335,00 |
| 6.00 |
AGULHA GENGIVAL 30G CURTA PARA ANESTESIA - CX. C/ 100 UND |
30,80 |
184,80 |
| 50.00 |
ALCOOL 70% |
4,98 |
249,00 |
| 6.00 |
ANESTESICO NOVOCAL |
53,90 |
323,40 |
| 6.00 |
PASTA PROFILATICA (BISNAGA C/ 90 GRS) |
3,85 |
23,10 |
| 20.00 |
PINÇA CLÍNICA P/ ALGODÃO |
7,40 |
148,00 |
| 20.00 |
POTE DAPPEN DE PLÁSTICO ESTERILIZÁVEL |
2,21 |
44,20 |
| 10.00 |
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL P60 A3 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE CONVITE 003/2019 E CONTRATO 039/2019. |
75,90 |
759,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2019 |
ADESIVO COM 6 ML AGULHA GENGIVAL 30G CURTA PARA ANESTESIA - CX. C/ 100 UND ALCOOL 70% ANESTESICO NOVOCAL PASTA PROFILATICA (BISNAGA C/ 90 GRS) PINÇA CLÍNICA P/ ALGODÃO POTE DAPPEN DE PLÁSTICO ESTERILIZÁVEL RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL P60 A3 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE CONVITE 003/2019 E CONTRATO 039/2019. |
2.066,50 |
|
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| 17/04/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE CONVITE 003/2019 E CONTRATO 039/2019. |
|
2.066,50 |
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| 29/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1244/2019
EDISON LUIZ SCHONHORST - ME - 17383 |
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2.066,50 |
| TOTAL |
2.066,50 |
2.066,50 |
2.066,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
