Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1249 |
Data de lançamento: |
01/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BATENTE AMORTECEDOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IVU 1383, CFE DANFE 2074. |
109,90 |
219,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2019 |
BATENTE AMORTECEDOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IVU 1383, CFE DANFE 2074. |
219,80 |
|
|
| 01/04/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IVU 1383, CFE DANFE 2074.
|
|
219,80 |
|
| 08/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1249/2019
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME - 15146 |
|
|
219,80 |
| TOTAL |
219,80 |
219,80 |
219,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
