Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CORREIA C112 POWER
90,27
90,27
2.00
PINO TRAVA DE DEDO
3,49
6,98
2.00
CORREIA B 42 POWER
14,89
29,79
2.00
CORREIA B 62 POWER
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CFE DANFE 90.
30,42
60,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2019
CORREIA C112 POWER PINO TRAVA DE DEDO CORREIA B 42 POWER CORREIA B 62 POWER
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CFE DANFE 90.
187,87
01/04/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CFE DANFE 90.
187,87
08/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1252/2019
BOZETTI & IBANEZ LTDA ME - 16662
187,87
TOTAL
187,87
187,87
187,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
