Nome do Credor: COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1253
Data de lançamento:
01/04/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
TABUA DE PINUS 0,20X2,70 MTS
15,00
150,00
2.00
TABUA DE PINUS BENEFICIADA 0,10X2,70 MTS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNAUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 23652689.
7,50
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2019
TABUA DE PINUS 0,20X2,70 MTS TABUA DE PINUS BENEFICIADA 0,10X2,70 MTS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNAUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 23652689.
165,00
01/04/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MNAUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 23652689.
165,00
08/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1253/2019
COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA - 15840
165,00
TOTAL
165,00
165,00
165,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
