Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO
248,00
248,00
1.00
COXIM AMORTECEDOR SUPERIOR
248,00
248,00
2.00
BUCHA DIANTEIRA
105,00
210,00
2.00
BUCHA TRASEIRA
235,00
470,00
2.00
PIVO DE SUSPENÇÃO
170,00
340,00
1.00
COLA
20,00
20,00
1.00
ESPIA FREIO DE MÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 1938.
289,50
289,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2019
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM AMORTECEDOR SUPERIOR BUCHA DIANTEIRA BUCHA TRASEIRA PIVO DE SUSPENÇÃO COLA ESPIA FREIO DE MÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 1938.
1.825,50
01/04/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 1938.
1.825,50
10/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1262/2019
JOSE ORTIZ GNICH - 160
1.825,50
TOTAL
1.825,50
1.825,50
1.825,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
