Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1282 |
Data de lançamento: |
05/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE NF 22076 22075. |
730,50 |
730,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2019 |
MATERIAIS DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE NF 22076 22075. |
730,50 |
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| 05/04/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE NF 22076 22075.
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730,50 |
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| 12/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1282/2019
IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA - 1107 |
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730,50 |
| TOTAL |
730,50 |
730,50 |
730,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
