Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PROSOM COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1285 |
Data de lançamento: |
05/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL PARA COMUNICACOES - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% |
| Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - Material para comunicacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MICROFONE SEM FIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO, CFE DANFE 494. |
698,00 |
698,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2019 |
MICROFONE SEM FIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO, CFE DANFE 494. |
698,00 |
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| 05/04/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO, CFE DANFE 494.
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698,00 |
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| 12/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1285/2019
PROSOM COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS LTDA - 892 |
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698,00 |
| TOTAL |
698,00 |
698,00 |
698,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
