Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE TEXTURAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1287 |
Data de lançamento: |
05/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
60.00 |
GRAFIATO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE NF 403. |
30,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2019 |
GRAFIATO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE NF 403. |
1.800,00 |
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05/04/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE NF 403.
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1.800,00 |
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12/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1287/2019
SELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE TEXTURAS LTDA - 17874 |
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1.800,00 |
TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.