Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1302 |
Data de lançamento: |
12/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
CALÇADOS IMPERMEÁVEIS BRANCO PROPRIO PARA ATIVIDADES QUE REQUER HIGIENE E LIMPEZA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA |
85,00 |
1.360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2019 |
CALÇADOS IMPERMEÁVEIS BRANCO PROPRIO PARA ATIVIDADES QUE REQUER HIGIENE E LIMPEZA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA |
1.360,00 |
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| 30/04/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA
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1.360,00 |
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| 09/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1302/2019
ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 17516 |
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1.360,00 |
| TOTAL |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
