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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 14:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	1310	Data de lançamento:	12/04/2019
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC DE OBRAS, CFE DANFES 378489,2027,2145,2138,2137,2139,2140,2141,2143 E 2144.	2.063,81	2.063,81

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC DE OBRAS, CFE DANFES 378489,2027,2145,2138,2137,2139,2140,2141,2143 E 2144.	2.063,81
12/04/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC DE OBRAS, CFE DANFES 378489,2027,2145,2138,2137,2139,2140,2141,2143 E 2144.		2.063,81
18/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1310/2019 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143			2.063,81
TOTAL		2.063,81	2.063,81	2.063,81
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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