| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1310 | Data de lançamento: | 12/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC DE OBRAS, CFE DANFES 378489,2027,2145,2138,2137,2139,2140,2141,2143 E 2144. | 2.063,81 | 2.063,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC DE OBRAS, CFE DANFES 378489,2027,2145,2138,2137,2139,2140,2141,2143 E 2144. | 2.063,81 | ||
| 12/04/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC DE OBRAS, CFE DANFES 378489,2027,2145,2138,2137,2139,2140,2141,2143 E 2144. | 2.063,81 | ||
| 18/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1310/2019 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 | 2.063,81 | ||
| TOTAL | 2.063,81 | 2.063,81 | 2.063,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
