Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1313 |
Data de lançamento: |
12/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AUXÍLIO A GESTANTES |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.00 |
ENOXAPARINA 20 MG 0,2 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE DANFE 58924. |
28,69 |
860,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/04/2019 |
ENOXAPARINA 20 MG 0,2 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE DANFE 58924. |
860,70 |
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12/04/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE DANFE 58924.
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860,70 |
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22/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1313/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 15197 |
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860,70 |
TOTAL |
860,70 |
860,70 |
860,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.