Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1314 |
Data de lançamento: |
12/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PINÇA MEDINA 24 CM 3 MM |
218,33 |
218,33 |
| 60.00 |
ABOCATH 22 |
2,14 |
128,25 |
| 100.00 |
EQUIPO SORO MACROGOTAS |
2,29 |
229,01 |
| 10.00 |
MANTA TERMICA ADULTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 8006. |
13,74 |
137,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2019 |
PINÇA MEDINA 24 CM 3 MM ABOCATH 22 EQUIPO SORO MACROGOTAS MANTA TERMICA ADULTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 8006. |
713,00 |
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| 12/04/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 8006.
|
|
713,00 |
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| 22/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1314/2019
IRMAOS TORTELLI LTDA - 809 |
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713,00 |
| TOTAL |
713,00 |
713,00 |
713,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
