PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF SONORIZAÇÃO DURANTE A SEMANA DO MUNICÍPIO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF SONORIZAÇÃO DURANTE A SEMANA DO MUNICÍPIO, CFE NF 428.
3.000,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF SONORIZAÇÃO DURANTE A SEMANA DO MUNICÍPIO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF SONORIZAÇÃO DURANTE A SEMANA DO MUNICÍPIO, CFE NF 428.
3.000,00
12/04/2019
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF SONORIZAÇÃO DURANTE A SEMANA DO MUNICÍPIO, CFE NF 428.
3.000,00
18/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1322/2019
ADRIANO OLIVEIRA - 15059
3.000,00
TOTAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.