Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADRIANA SCHARLAU MULLER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1331 |
Data de lançamento: |
12/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.50 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BENTO GONÇALVES CFE REQ. ANEXA,PARTICIPAR DE CONGRESSO DA SAÚDE. |
318,00 |
1.113,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2019 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BENTO GONÇALVES CFE REQ. ANEXA,PARTICIPAR DE CONGRESSO DA SAÚDE. |
1.113,00 |
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| 12/04/2019 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BENTO GONÇALVES CFE REQ. ANEXA,PARTICIPAR DE CONGRESSO DA SAÚDE.
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1.113,00 |
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| 17/04/2019 |
Estorno referente devolução de recurso por retorno antecipado. |
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-636,00 |
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| 18/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1331/2019
ADRIANA SCHARLAU MULLER - 16414 |
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1.113,00 |
| 25/04/2019 |
Anulação referente retorno antecipado. |
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|
-636,00 |
| 25/04/2019 |
Anulação |
-636,00 |
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| TOTAL |
477,00 |
477,00 |
477,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
