Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IDALVINA ESPINOLA MAAS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1337 |
Data de lançamento: |
17/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS FOTOGRÁFICO AÉREO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF SERVIÇOS FOTOGRÁFICO AÉREO, CFE NF 141. |
1.490,00 |
1.490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2019 |
SERVIÇOS FOTOGRÁFICO AÉREO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF SERVIÇOS FOTOGRÁFICO AÉREO, CFE NF 141. |
1.490,00 |
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| 17/04/2019 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF SERVIÇOS FOTOGRÁFICO AÉREO, CFE NF 141.
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1.490,00 |
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| 23/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1337/2019
IDALVINA ESPINOLA MAAS ME - 18344 |
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1.490,00 |
| TOTAL |
1.490,00 |
1.490,00 |
1.490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
