Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARCOS MATEUS VIEIRA DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1338 |
Data de lançamento: |
17/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ANIMAÇÃO COM PERSONAGENS SEMANA DO MUNICÍPIO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF ANIMAÇÃO COM PERSONAGENS SEMANA DO MUNICÍPIO, CFE NF 108. |
1.200,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2019 |
ANIMAÇÃO COM PERSONAGENS SEMANA DO MUNICÍPIO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF ANIMAÇÃO COM PERSONAGENS SEMANA DO MUNICÍPIO, CFE NF 108. |
1.200,00 |
|
|
| 17/04/2019 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF ANIMAÇÃO COM PERSONAGENS SEMANA DO MUNICÍPIO, CFE NF 108.
|
|
1.200,00 |
|
| 23/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1338/2019
MARCOS MATEUS VIEIRA DOS SANTOS - 18343 |
|
|
1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
