Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DELI KOHLRAUSCH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1340 |
Data de lançamento: |
17/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - Material para Manutenção e Conservação de Estradas e Vias |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1123.15 |
SAÍBRO CASCALHO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, CFE NF 719746. |
2,79 |
3.133,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2019 |
SAÍBRO CASCALHO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, CFE NF 719746. |
3.133,60 |
|
|
| 17/04/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, CFE NF 719746.
|
|
3.133,60 |
|
| 23/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1340/2019
DELI KOHLRAUSCH - 16696 |
|
|
3.133,60 |
| TOTAL |
3.133,60 |
3.133,60 |
3.133,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
