Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA UBEL-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1346 |
Data de lançamento: |
17/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEMANA DO MUNICÍPIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEMANA DO MUNICÍPIO, CFE NF 1038. |
281,50 |
281,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2019 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEMANA DO MUNICÍPIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEMANA DO MUNICÍPIO, CFE NF 1038. |
281,50 |
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| 17/04/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEMANA DO MUNICÍPIO, CFE NF 1038.
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281,50 |
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| 24/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1346/2019
MARIA LUCIA UBEL-ME - 16872 |
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281,50 |
| TOTAL |
281,50 |
281,50 |
281,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
