Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1347 |
Data de lançamento: |
17/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
TINTA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 129593. |
90,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/04/2019 |
TINTA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 129593. |
180,00 |
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17/04/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 129593.
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180,00 |
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24/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1347/2019
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 17788 |
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180,00 |
TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.