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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JULIANA DE ARAUJO BORGES SPRENGER 00762367067

Dados do Empenho

Número do empenho:	1348	Data de lançamento:	17/04/2019
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE ASSITÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE ASSITÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, CFE DANFE ANEXA.	1.960,60	1.960,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2019	MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE ASSITÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE ASSITÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, CFE DANFE ANEXA.	1.960,60
17/04/2019	Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE ASSITÊNCIA TÉCNICA NO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, CFE DANFE ANEXA.		1.960,60
24/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1348/2019 JULIANA DE ARAUJO BORGES SPRENGER 00762367067 - 18286			1.960,60
TOTAL		1.960,60	1.960,60	1.960,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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