| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS IDOL LTDA |
| Número do empenho: | 1349 | Data de lançamento: | 17/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | BOTINAS DIVERSOS TAMANHOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 16234. | 46,00 | 1.840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2019 | BOTINAS DIVERSOS TAMANHOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 16234. | 1.840,00 | ||
| 17/04/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 16234. | 1.840,00 | ||
| 02/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1349/2019 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS IDOL LTDA - 14217 | 1.840,00 | ||
| TOTAL | 1.840,00 | 1.840,00 | 1.840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
